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西安市鄠邑区人才交流中心 2018年部门综合预算公开说明

发布机构
区人才中心
发布日期
2018-03-12 16:53:55
索引号
11610125013493326L-10086-2019-004434

一、部门概况

西安市鄠邑区人才交流中心是区人力资源和社会保障局下属的事业单位,位于鄠邑区政法路48号,内设4个机构,分别为:综合部、交流部、人事代理部、就业指导部,机关编制12名,现共有人员16名。

其主要职责有:人才交流服务:组织人才交流、洽谈,鉴定人才合同服务,人才公证服务;流动人才组织与人事关系转接;流动人才档案管理;人才信息服务;人事代理。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好大中专毕业生报到备案及存档工作;做好毕业生档案调入、调出工作;规范流动人员人事档案管理服务工作;收集并归档事业单位人员材料。

2、做好高校毕业生实名登记工作,实现高校毕业生动态管理,对未就业的高校毕业生坚持后续跟踪服务,保障高校毕业生就业。

3、做好高校毕业生就业见习工作,对未就业高校毕业生实现兜底保障,扶持零就业家庭和困难家庭优先申报就业见习,扩大建立高校毕业生就业见习基地,实现高校毕业生更大就业。

4、利用大型招聘会、就业服务月活动和每年毕业生报到的高峰期,做好人事人才工作宣传,把有关毕业生就业,人事代理等政策落到实处。

5、积极落实人才新政实施方案中涉及人才中心的工作任务。

6、做好创业实训基地的考察及申报工作。

7、做好大学生创业基金贷款的相关服务工作。

8、做好流动党员的管理工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

2018年西安市鄠邑区人才交流中心所属预算单位情况表

           单位名称

单位性质

经费管理方式

人员(人)

车辆(辆)

总资产(元)

编制数

实有数

编制数

实有数

西安市鄠邑区人才交流中心

全额事业单位

全额

12

11

1

1

365,243.58









四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我中心预算总数为954095.96元,其中一般公共预算支出954095.96元,较上年减少1%,主要是退休一人,工资及社保增资;政府性基金支出0元,较上年增加(减少)0%。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出701095.96元,较上年增加减少7%,主要是退休一人;公用经费支出53000元,较上年减少5.3%,主要是退休一人;项目支出200000元,与上年相同。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出701095.96元,较上年增加减少7%,主要是退休一人;公用经费支出53000元,较上年减少5.3%,主要是退休一人;项目支出200000元,与上年相同。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(二)机关运行经费

机关运行经费为754095.96元,较上年减少0.1%,具体安排

鄠邑区人才交流中心2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

**

**

**

**

 

合计

754,095.96

701,095.96

53,000.00

 

014

鄠邑区人才交流中心

754,095.96

701,095.96

53,000.00

 

  014001

  鄠邑区人才交流中心本级

754,095.96

701,095.96

53,000.00

 

    301

    工资福利支出

697,495.96

697,495.96

 

 

      30101

      基本工资

383,838.00

383,838.00

 

 

      30110

      职工基本医疗保险缴费

7,676.76

7,676.76

 

 

      30113

      住房公积金

31,951.20

31,951.20

 

 

      30125

      降温取暖费

18,850.00

18,850.00

 

 

      30127

      基础性津贴

157,704.00

157,704.00

 

 

      30128

      养老补贴

2,400.00

2,400.00

 

 

      30129

      奖励性津贴(单位发放)

95,076.00

95,076.00

 

 

    302

    商品和服务支出

53,000.00

 

53,000.00

 

      30201

      办公费

10,000.00

 

10,000.00

 

      30202

      印刷费

5,000.00

 

5,000.00

 

      30207

      邮电费

10,000.00

 

10,000.00

 

      30213

      维修()

5,000.00

 

5,000.00

 

      30217

      公务接待费

900.00

 

900.00

 

      30228

      工会经费

20,000.00

 

20,000.00

 

      30299

      其他商品和服务支出

2,100.00

 

2,100.00

 

    303

    对个人和家庭的补助

3,600.00

3,600.00

 

 

      30305

      生活补助

3,600.00

3,600.00

 

 





































  









七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算合计30500元,与上年持平。其中公务接待费900元,与上年持平;公务用车购置费0元;公务用车运行费29600元,与上年持平。

2018年一般性支出中,会议费0元,与上年持平;培训费5000元,与上年持平。

九、国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆9.6万元;单价100万元以上的通用设备0台(套)。本年未安排车辆和大型设备购置预算。

十、专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十一、2018年西安市鄠邑区人才交流中心部门预算表目录

表1  2018年部门综合预算收支总表

表2  2018年部门综合预算收入总表

表3  2018年部门综合预算支出总表

表4  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

   表6  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)                  

表7  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表8  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

表9  2018年部门综合预算政府性基金收支总表

表10 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分)

表11 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分)

表12 2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表

表13 2018年部门综合预算专项资金明细表

表14 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表15 2018年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公'经费及会议费、培训费支出预算表



[014]鄠邑区人才交流中心

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