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西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 2018年部门综合预算公开说明

发布机构
区人社局
发布日期
2018-03-12 17:52:44
索引号
11610125013493326L-10086-2019-001048

一、部门概况

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区政法路48号,内设9个机构,分别为:办公室、人事管理科、公务员管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保障科、劳动关系科和纪检监察室。另设劳动监察大队,共有编制35名,现共有人员37名,其主要职责有:

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策,拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理和调动配置工作,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作,完善就业政策体系和公共就业服务体系,牵头组织实施高校毕业生就业工作;负责城乡劳动者的职业培训,会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;负责农村劳动力转移就业培训;会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策,牵头协调和督促指导相关工作。

4、承担社会保险基金的安全监管责任。负责社会保障体系建设,负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作;负责城乡居民养老保险基金预测预警和信息引导,编制城乡居民养老保险基金应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和城乡居民养老保险基金总体收支平衡。

5、负责机关事业单位工资制度改革、福利和津补贴管理工作;会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策,落实机关企事业单位人员离退休政策。

6、负责事业单位人事制度改革;负责职称制度改革;负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作;参与人才管理工作。

7、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策,拟定公务员工作的中长期规划和年度计划并组织实施;负责公务员和参照管理单位工作人员综合管理工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;负责企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责引进国(境)外人才和智力,开展国际交流与合作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我区工作或定居政策,管理来我区工作的外国专家;归口管理全区出国(境)人员培训工作;负责留学回国人员管理工作。

10、贯彻落实农民工工作相关政策,会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作,依法处理劳动、人事争议案件;负责人力资源和社会保障信访工作,协调处理有关信访事件和突发事件;落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)职能工作

1、人事人才工作方面。做好机关事业单位工作人员教育工作,强化管理,继续做好年度考核审核及备案工作,强化考核结果的运用,积极开展公务员及时奖励有关工作,做好公务员嘉奖等荣誉称号的评选表彰工作。依照机构改革及撤县设区有关文件精神,做好相关单位工作人员的岗位设置、划转、确认等工作。积极开展公务员大讲堂和机关事业单位工作人员各类培训活动,加强工作人员理想信念教育和职业道德建设,打造一支政治坚定、工作扎实、作风过硬的“鄠邑铁军”。继续做好各类事业单位公开招聘工作。严格贯彻执行人事管理“四项制度”,加强机关事业单位人员的管理。落实职称改革相关政策规定,做好企事业单位各系列职称的评定、推荐、审批工作。做好振兴计划招聘人员教育管理和后续培训培养工作。做好人事档案管理工作。做好机关事业单位收入分配制度改革,优化工资收入结构,形成合理有序的工资收入分配格局。

2、劳动就业工作方面。做好大中专毕业生报到备案和就业创业服务工作,引导大中专毕业生多渠道就业。进一步抓好就业准入制度的落实,做好高技能人才评价考核的推荐工作;针对技校学员、外出务工人员和在区内就业的农民工开展职业技能鉴定和专项能力考核鉴定工作,全年组织职业技能鉴定考核合格发证800人次。做好高校毕业生、下岗失业人员、农村劳动力等群体的职业技能培训,全年培训城乡劳动者2000人次。发放创业担保贷款不少于3300万元,到期回收率达到95%以上。

3、社会保障工作方面。做好企业满龄人员退休审核及特殊工种提前退休人员初审工作。推进和完善机关事业单位养老保险制度改革相关工作,落实退休人员基本养老金调整机制。完成2019年度城乡居民社会养老保险费征缴工作,做好到龄人员养老保险的发放和稽核工作。城镇职工医疗保险参保人数4.8万人以上,城镇居民医疗保险参保人数达到2.6万人以上,工伤保险参保人数2.4万人以上,生育保险参保人数1.8万人以上。加强城乡居民养老保险及医疗保险等五大险种基金管理,参保信息录入准确,档案资料管理规范。

4、劳动维权工作方面。推行劳动合同制,不断提高劳动合同签订率,协调涉及农民工的有关工作,维护农民工合法权益。规范行政执法行为,严格行政执法程序,加大劳动和社会保障监察力度,劳动监察案件结案率达到95%以上,做好解决农民工工资支付问题“一厅办”相关工作。依法规范用人单位用工和工资支付行为,及时有效解决拖欠、克扣农民工工资行为,特别是加大对群体性讨薪突发事件的调查和处理力度,有效维护劳动者的合法权益。劳动争议仲裁案件合格率和时效内结案率分别达到100%和95%以上。

(二)重要工作任务  1.开展“春风行动”、民营企业招聘周、重点企业用工招聘月等各类专项服务活动;2.年内实现城镇新增就业4300人,农村劳动力转移10万人(次),完成转移前引导性培训2万人(次);3.城镇登记失业率稳定控制在4%以内,“零就业家庭”就业援助率达100%,保持城镇“零就业家庭”动态为零;4.扎实开展就业创业精准扶贫专项活动,实现贫困人口就近就业,实现脱贫;5.做好城乡居民养老保险待遇提标工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

2018年西安市鄠邑区人力资源和社会保障局部门所属预算单位情况表

            单位名称

单位性质

经费管理

方式

人员(人)

车辆(辆)

总资产(元)

编制数

实有数

编制数

实有数

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局

行政

全额拨款

35

37

647002.91

西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

事业

全额拨款

12

7

174325.00


四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制47人,其中行政编制23人、事业编制24人;实有人员44人,其中行政27人、事业17人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门涉及一般公共预算当年拨款407.41万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标管理按照区统一要求逐步推进。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我局预算总数为4074104.76元,其中一般公共预算支出4074104.76元,较上年减少5%,主要是预算项目减少;政府性基金支出0元,较上年持平。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出2928104.76元,较上年增加8%,主要是一般公共服务支出(人力资源事务)2599398.40元,社会保障和就业支出(人力资源和社会保障管理事务)328706.36元;公用经费支出196000.00元,较上年增加4%,主要是一般公共服务支出(人力资源事务)175000.00元,社会保障和就业支出(人力资源和社会保障管理事务)21000.00元;项目支出950000.00元,较上年减少31%,主要是一般公共服务支出(人力资源事务)680000.00元,社会保障和就业支出(人力资源和社会保障管理事务)270000.00元。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出2928104.76元,较上年增加8%,主要是工资福利支出2641904.76元,商品和服务支出280200.00元,对个人和家庭的补助6000.00元;公用经费支出196000.00元,较上年增加4%,主要是商品服务支出196000.00元;项目支出950000.00元,较上年减少31%,主要是商品和服务支出950000.00元。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(二)机关运行经费

机关运行经费为196000元,较上年增加4%,具体安排为办公及印刷费106000元、邮电费16500元、公务接待费3500元、工会经费70000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算合计3500.00元,较上年无变化。其中公务接待费3500.00元,较上年持平,主要是公务接待支出;公务用车购置和运行费0元,较上年持平;公务用车购置费0元,较上年持平;公务用车运行费0元,较上年持平。

2018年一般性支出中,会议费90000.00元,较上年减少3%,主要是事业单位工作人员招聘;培训费85000.00元,较上年增加14%,主要是公务员培训、基层调解员培训和案件研讨等。

九、国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套);2017年当年购置车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

十、专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

十一、2018年西安市鄠邑区人力资源和社会保障局部门综合预算公开表目录

表1  2018年部门综合预算收支总表

表2  2018年部门综合预算收入总表

表3  2018年部门综合预算支出总表

表4  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 表6  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)                  

表7  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表8  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

表9  2018年部门综合预算政府性基金收支总表

表10  2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分)

表11  2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分)

表12  2018年部门综合预算支出经济分类科目对照表

表13  2018年部门综合预算专项资金明细表

表14  2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表15  2018年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公'经费及会议费、培训费支出预算表



[012]鄠邑区人事和劳动社会保障局

西安市鄠邑区人民政府主办 西安市鄠邑区人民政府办公室承办

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