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西安市鄠邑区教育局2019年部门综合预算说明

发布机构
教育局
发布日期
2019-02-19 14:26:58
索引号
11610125013493326L-10086-2019-002199

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区教育局是区政府的组成部门,现位于西安市鄠邑区涝滨南路3号,内设党政办公室、纪检监察审计科、人事管理科、基础教育科、计划财务科、职成教育科、教育督导室、体卫艺科、法制安全科、四城联创办、学前教育科、校舍安全管理办公室、工会、行政审批科等14个科室;有鄠邑区招生委员会办公室、学校卫生保健所、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、电教中心、教研室、青少年学生校外活动中心、会计集中核算中心等8个下属单位;另有鄠邑区第一中学、鄠邑区第二中学、南关中学、北关中学等直属学校(园)51个。机关编制21人。其主要职责有:

(一)贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策;拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各镇街、各行业的教育工作。

(三)负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;指导落实教育教学基本要求,全面实施素质教育。

(四)负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革;指导开展教育科学研究和教学研究;指导城市和农村教育综合改革。

(五)按管理权限提出全区学校开办、撤销、合并的意见及学校专业设置的审批;统筹协调和指导社会力量办学。

(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;实施家庭困难学生资助工作。

(七)负责教育系统人才队伍建设工作;负责区属各类学校教职工专业技术职务的评审;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(八)会同有关部门制定高中段、义务教育段、学前段学校的招生计划;负责师范类院校毕业生就业指导工作;管理学历教育及其考试工作;负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

(九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;推进学校后勤社会化改革工作;负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展教育对外交流与合作工作;指导全区教育信息化工作。

(十)负责区属学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。

(十一)负责教育督导工作,指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二)负责语言文字和推广普通话工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

今年我区教育工作总体思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实全国教育大会要求,全面加强党对教育工作的领导,以立德树人为根本任务,遵循教育规律,深化教育改革,强化队伍建设,加强教育治理,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的教育。

2019年主要做好以下工作:

(一)实施领航工程,全面加强党对教育的领导

一是探索“党建+”模式。2019年是全国教育系统“支部建设年”,我们将继续在全区中小学校党组织和党员中开展强基固本促提升三年行动活动,以“三会一课”创新为载体,落实“党建+廉政”,按照教育部“十条禁令”、教师职业行为“十项准则”,规范党员教师行为,加大对违规违纪问题的审计监察力度,落实问责机制,切实推进依法执教和廉洁从教。落实“党建+管理”,贯彻《中小学党建工作规范化建设基本要求(试行)》,扎实推进党组织领导下的中小学校长负责制;推行“三挂钩”,党支部委员挂钩年级,班主任、年级组长、教研组长、学科组长挂钩班级,团支部委员挂钩团员;建构以班级、少队、团队、学生会、学生社团等融为一体班级学习型组织建设,构建自主管理德育模式,年内评选一批德育工作先进党支部。落实“党建+教学”,坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。落实“党建+教师”,以“三亮三比三评”主题活动为载体,引导党员教师在专业发展的过程中亮身份、比党性、评站位;亮境界、比品德、评作风;亮业绩、比贡献、评发展,常态化开展“感动校园人物”“党员标兵”等评比活动。落实“党建+学生”,建立党员责任制,党员要包抓家庭,包抓贫困生、学困生、留守儿童、问题儿童,通过建立档案、谈话聊天、补习助学、心理辅导等方式,让党员教师和学生家庭走得更贴心。落实“党建+文化”,以重大节庆日、建国70周年、改革开放40周年等主题活动为载体,创建爱国、感恩、廉洁、勤奋、创新的校园文化。

二是完善党员考评机制。确立党员“先锋指数”,以岗位职责为基础、以公开承诺为保障,建好党建工作任务清单,每月进行量化考核,科学定星评级,落实奖惩激励。健全党员立足岗位创先争优长效机制,实行“五带头”,教育引导党员带头学习、带头干事、带头创新、带头服务、带头自律;狠抓“五落实”,即落实好党员工作责任清单,落实每周对党员任务完成情况量评,落实党支部书记月汇报工作机制,落实每季度对各校党支部工作给予督导,落实优化一批党支部工作,引导广大党员充分发挥先锋模范作用。

三是加强政治与作风建设。要把讲政治作为一切工作的生命线,用“四个意识”导航,用“四个自信”强基,用“两个维护”铸魂,全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策,强化政治责任,保持政治定力,把准政治方向,提高政治能力,增强政治斗争。定期召开民主生活会,开展批评与自我批评,通过自己找、大家评、群众提等方式,切实解决队伍中存在的庸懒散慢虚、“四风”等问题,破除形式主义、官僚主义,严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题,深化执纪监督,抓好“四种形态”,使监督成为常态。

(二)实施“名校+”工程,激活教育创新发展新动能

一是创新“名校+”管理机制。一中、惠小、南关、北关、人小、东小6对“名校+”教育联合体要统筹使用场馆、实验室及设施设备;统筹管理联合体教师,实施体音美等紧缺学科教师“走课制”;统筹教育资源,加强联合体信息资源的共享;统筹教师校际间课题研究、校本研修及校本课程开发,定期开展培训、讲座、教学观摩、社会实践等活动;统筹教学过程和教学质量全程“捆绑”监测,构建“六同步”工作机制。进一步扩大“名校+”联合体总量,开启“名园+”,制定评价办法,开展“名师就在我身边,名校就在家门口”系列展示活动,促进教师队伍同发展、学生成长同进步、教育质量同提高、学校文化同繁荣。

二是创新学校育人方式。深化课堂改革,打造高效课堂。深入学习《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《关于推进普通高中育人方式改革的指导意见》精神,发挥课堂主渠道作用,继续坚持以“五步三查”为基本课堂形态,实现信息技术与教学融合创新,评选一批落实学科核心素养、体现自主合作探究的高效课堂教学新模式;开展“三听一评两反思”活动,校长及班子成员每学年听课不少于100节,教研组长、学科组长、班主任每周听课不少于2节,培育一批高效课堂的典型学校和课改标兵。深化课程改革,创建多元课程体系。规范德育、美育、体育、科技教育,落实活动课程,探索STEM课程教学;实施研学旅行、社会实践、职业生涯规划等课程;加强劳动教育,开足开齐实验课、劳技课、科学课,提高学生的动手能力和解决问题的能力。

三是创新校本教研形式。完善课题管理办法,制定《西安市鄠邑区教育局课题管理办法》,把研究学生、培育核心素养、建构高效的教学教研模式作为重点课题,要求科科、人人、校校有课题,学校小课题围绕学校总课题开展研究,省示范学校要有国家级课题,省标准化学校要有省级课题,各科室要承担不少于一个课题。发展一批乡村名师工作室或工作坊;完善教研评价办法,评选一批体现“日反思、周研讨、月展示”特点的高效教研新模式;认真做好2019年我省高考综合改革的研究工作。

四是创新评价工作机制。实施管理评价创新。针对省市区考核指标及教育教学重点工作任务,建立台账,挂图作战。落实教育部《关于完善教育标准化工作的指导意见》,大力推进“双随机一公开”,依托“互联网+”手段推广“最多跑一次”改革,让信息多跑路,群众少跑腿;制定《鄠邑区学校管理督评办法》,落实“一事一评”、“月评月报”机制。实施德育评价创新。坚持“五育”并举,制定落实中小学德育工作实施方案,强化社会主义核心价值观教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育,让学生生活有秩序,做事有程序,做人有准则。开展德育主题教育活动大赛,克服德育软、浮、虚、乱、散现象。实施教学评价创新。按照“思想品德、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践创新”五个维度,丰富“五园”创建和“四节”活动,落实体育艺术2+1要求,坚持每天锻炼1小时,制定防控儿童青少年近视实施方案;完善我区综合素质测评“4+2”方案,全力做好国家中小学教育质量综合评价改革西安实验区各项工作;加快推进教育信息化,落实教育部《教育信息化2.0行动计划》,加强“一师一优课、一课一名师”大赛,加快推进教育信息化大数据管理进程,开展智慧校园示范学校和教育信息化创新应用示范校创建工作。实施家庭、学校和社会教育的融合创新。挖掘教育资源,实现开放协同发展;积极与社区中心、大专院校、行政机关、媒体等交流合作,开设智慧课堂,引导家长掌握科学的教育理念和方法,创建政府、家庭、学校、社会联动的合作共育新体系;加强总结宣传学校教育教学工作的新思路、新举措、新经验和新成果,努力营造全社会理解教育、关心教育、支持教育的良好氛围,提高人民群众对教育的满意度。

(三)实施青蓝工程,培育面向未来的大国良师

一是加强校长管理,提高校长教育领导力。发挥名校长示范引领作用,组织开展以“当负责任校长 办负责任学校”为主题的“新时代·新校长”校长论坛。加强校长履职行为管理,对照校长专业标准,签订目标责任书,明确任务清单,围绕“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”这一使命,科学建构学校管理的四梁八柱;校长要带头完成听课节次,经常与师生、家长沟通,每学期完成一个研究课题、撰写一篇论文、做一次报告,培育一批典型、创建一批成果。落实校长梯队建设,通过课程研修、跟岗交流、业务比武等方式以老带新,提升校长的政治感知力、课程领导力和创新思维力。

二是加强师德建设,创建风清气正的育人文化。加强师德师风建设,认真贯彻落实《中国中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及教育部《新时代中小学教师十项准则》,开展师德主题教育活动。做好教师的聘任、交流和师资编制工作,深化义务教育教师“区管校聘”改革,积极落实教师的工资待遇政策,让广大教师静心从教、安心从教、热心从教。制定教师职业行为负面清单,完善失范行为处理办法,教育广大教师真正把教书育人和自我修养结合起来,以德立学、以德施教、以德育德,实行师德“一票否决制”。

三是建立名师带动机制,提高教师综合素养。充分发挥“名师”和省市教学能手、骨干、带头人示范引领作用,建立师徒结对提升机制,明确任务和要求,明确成果激励办法,以课改好课堂、课改论坛、课题研究、同课异构、一课多上等方式为载体,积极组织每周每月主题教研活动,促进师徒共成长。创新“国培+自培”的培训模式,全力培养政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超,有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守、执着于教书育人的好教师。年内培养青年骨干600名。

(四)实施清源工程,营造规范有序的教育生态

一是建立教育治理体系。开展部门联动的教育执法检查,完善联动机制,常态化开展校外民培机构、民办校(园)违规办学行为的专项整治工作,严格落实教育部“十条禁令”。开展城镇小区配套学校(园)的排查工作,全面落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。开展民办园过度逐利和小学化现象专项整治工作,整体提升保育水平。开展减轻学生课业负担专项检查工作,建立学校作业质与量的严格审批机制,治理通过APP随意大量布置作业行为。推进中小学弹性放学工作。制定《中小学消除大班额和人籍分离实施方案》,到2020年,消除56人以上大班额。积极推进“社区教育15分钟学习圈”建设任务。

二是切实破解上学难问题。落实扶贫资助工作,不断深化具有我区特色的“3351”教育脱贫模式,确保建档立卡贫困学生应享尽享,应助尽助。做好“三秦教师结对帮扶贫困学生”工作,一校帮一村,一班帮一户,确保应帮尽帮。落实农村义务教育学生营养改善计划,让学生吃得安全,吃得健康。落实控辍保学“七长制”,做好建档立卡户学生、残障儿童等特殊群体的入学就读和送教上门工作。依托寄宿制学校做好留守儿童的教育关爱工作。按照《西安市鄠邑区疑似失学儿童劝返复学工作实施方案》,落实一人一案,确保义务段学生入学“一个都不能少”,巩固率达100%。落实以人民为中心,确立以问题为导向的价值观,深化中小学、幼儿园招生制度改革,完善以居住证为主要依据的随迁子女义务教育入学政策和特殊群体子女的优待政策。启动“二期义务教育标准化建设工程”,加快“全面改薄”五年工程规划实施进度,加强区域教育资源科学布局的研究,加大寄宿制学校建设力度。加快东关初中、新区小学、第三幼儿园、第四幼儿园等9所学校(园)项目建设,确保年内投入使用。

三是完善教育督导机制。按照教育部《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》,建设“全领域、全口径、全支撑、全保障”的督导新体系。重点落实《鄠邑区教育优先发展实施意见》,建立健全资金投入、学校用地、师资编制、教师待遇等保障体系。年内完成102所学校(园)“316工程”督评任务,打造一批省市素质教育优秀学校。进一步推进城乡一体化进程。

(五)实施平安工程,努力办好人民满意的教育

一是加强校园安全建设。完善校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制。坚持以问题为导向,狠抓各类不安全不稳定因素的督查、排查和整治工作。加强源头监管,完善过程监管,强化安全监管,严格依法监管。开展校车安全管理专项整治工作。完善部门联勤联动机制。抓好校园及周边治安综合治理工作、三项攻坚行动、双重机制预防、扫黑除恶等专项整治工作。

二是加强安全教育工作。开展法律进校园、法制巡回报告会、禁毒、反邪教等法制教育活动,建立预警机制。开展涉黑涉恶涉稳线索摸排,严厉打击有组织,有暴力,破坏教育教学秩序的违法行为。开展生命教育,丰富课程内容和课程实施方式,教育学生珍爱生命、尊重生命、敬畏生命,掌握安全知识,强化安全体验、规范安全行为,构建生命共同体,让每个生命舒展起来,成为更好的自己。深化校园安全管理“四化建设”,实行师生到校及安全管理日报制。积极开展“省市级平安校园”“校园安全稳定先进集体”“防震减灾科普示范校”和“应急示范点”等各级各类示范校创建活动。

三、狠抓工作落实

一要加强党的领导,抓好思想政治工作。各学校、幼儿园负责人要充分落实好党建工作主体责任,精心谋划安排,带头讲政治、敢担当、改作风,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉贯彻党的教育方针,以更高的站位、更强烈的担当推动新时期教育工作向好发展。

二要聚焦作风建设,营造教育良好生态。我们要警醒,让人民满意还任重道远。要以秦岭北麓违建、违规收受礼金、干部作风问题等整治典型案例引为镜鉴,长鸣“警世钟”、筑牢“警戒线”、常怀“警戒心”,严守政治纪律和政治规矩,守住做人、处事、用权底线,在知敬畏、存戒惧、守底线中提升担当能力,改进工作作风,激发工作的积极性、主动性和创造性。

三要弘扬“铁人”精神,解决教育热点问题。系统上下要不忘初心,牢记使命。深刻领悟“铁人精神”,不贪图安逸、不回避问题、不惧怕困难,聚焦教育热点、重点、难点问题,制定政策清单、职责清单、问题清单、任务清单、纪律清单,抓深入、深入抓,潜心研究,靶向施策,积极回应群众关切,更好地满足群众对高质量教育的需求。

四要催生创新动力,提升学校管理水平。各学校、幼儿园要一如既往地重视教育电视问政和教育交叉巡查问题的整改落实,以问题为导向,以整改为动力,增强“追赶超越”意识,发扬“店小二”精神,集中力量跳起来摘桃子,在精细管理上下功夫,在内涵发展上做文章,在特色办学上谋路子,努力创建适合师生终身发展和社会需要的好学校。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有51个,包括:

2019年西安市鄠邑区教育局部门所属预算单位情况表


序号

                        

单位基本性质

经费管理方式

人员(人)

车辆(辆)

总资产(元)

单位名称

编制数

实有数

编制数

实有数

1

西安市邑区教育局(本级)

行政单位

全额

21

13

1

1

2,846,336.94

2

陕西省西安市邑区教育局教研室

财政补助事业单位

全额

26

21

64,045.00

3

陕西省西安市邑区教师进修学校

财政补助事业单位

全额

47

31

2,929,974.22

4

陕西省西安市邑区第一中学

财政补助事业单位

全额

222

211

1

1

76,254,969.60

5

陕西省西安市邑区第二中学

财政补助事业单位

全额

155

154

20,088,042.71

6

陕西省西安市邑区电厂小学

财政补助事业单位

全额

38

38

1,726,851.44

7

陕西省西安市邑区东关小学

财政补助事业单位

全额

86

75

5,986,755.64

8

陕西省西安市邑区第八中学

财政补助事业单位

全额

253

187

10,778,349.33

9

陕西省西安惠安中学

财政补助事业单位

全额

210

192

1

1

22,263,202.89

10

西安市邑区第六中学

财政补助事业单位

全额

165

177

19,001,577.30

11

陕西省西安市邑区电厂中学

财政补助事业单位

全额

180

165

6,599,421.62

12

陕西省西安市邑区职教中心

财政补助事业单位

全额

187

185

25,008,990.67

13

陕西省西安市邑区第四中等职业技术学校

财政补助事业单位

全额

59

56

2

2

6,739,533.20

14

陕西省西安市邑区南关初级中学

财政补助事业单位

全额

165

155

14,533,597.93

15

陕西省西安市邑区北关初级中学

财政补助事业单位

全额

126

109

7,881,457.38

16

陕西省西安市邑区五竹初级中学

财政补助事业单位

全额

76

75

6,471,734.47

17

陕西省西安市邑区涝店初级中学

财政补助事业单位

全额

92

86

8,403,756.62

18

陕西省西安市邑区玉蝉初级中学

财政补助事业单位

全额

80

79

5,048,724.28

19

陕西省西安市邑区实验初级中学

财政补助事业单位

全额

78

78

17,933,306.52

20

陕西省西安市邑区石井初级中学

财政补助事业单位

全额

65

56

4,701,379.00

21

陕西省西安市邑区渭丰初级中学

财政补助事业单位

全额

60

52

4,522,850.00

22

陕西省西安市邑区渭兴初级中学

财政补助事业单位

全额

25

19

719,482.06

23

陕西省西安市邑区甘河初级中学

财政补助事业单位

全额

94

74

6,695,359.52

24

陕西省西安市邑区蒋村初级中学

财政补助事业单位

全额

80

57

3,314,220.09

25

陕西省西安市邑区白庙初级中学

财政补助事业单位

全额

62

53

4,923,332.25

26

陕西省西安市邑区振华中学

财政补助事业单位

全额

52

50

5,353,633.91

27

陕西省西安市邑区纸房学校

财政补助事业单位

全额

32

30

2,053,592.00

28

陕西省西安市邑区太平学校

财政补助事业单位

全额

33

25

1,944,331.76

29

陕西省西安市邑区甘亭中心学校

财政补助事业单位

全额

268

268

30,067,638.15

30

陕西省西安市邑区五竹中心学校

财政补助事业单位

全额

133

112

11,141,919.84

31

陕西省西安市邑区玉蝉中心学校

财政补助事业单位

全额

107

96

8,445,299.36

32

陕西省西安市邑区苍游中心学校

财政补助事业单位

全额

95

71

5,393,454.70

33

陕西省西安市邑区天桥中心学校

财政补助事业单位

全额

77

61

5,454,923.25

34

西安市邑区余下中心学校

财政补助事业单位

全额

113

81

5,479,646.19

35

陕西省西安市邑区涝店中心学校

财政补助事业单位

全额

143

118

9,018,485.35

36

陕西省西安市邑区石井中心学校

财政补助事业单位

全额

105

93

7,774,294.50

37

陕西省西安市邑区渭丰中心学校

财政补助事业单位

全额

96

89

6,210,529.73

38

陕西省西安市邑区甘河中心学校

财政补助事业单位

全额

106

101

7,677,891.83

39

陕西省西安市邑区祖庵中心学校

财政补助事业单位

全额

120

115

7,577,577.25

40

陕西省西安市邑区人民路小学

财政补助事业单位

全额

106

93

10,873,099.35

41

陕西省西安市邑区惠安小学

财政补助事业单位

全额

108

108

6,063,161.71

42

陕西省西安市邑区滨河荣华实验小学

财政补助事业单位

全额

32

32

2,170,326.00

43

陕西省西安市邑区蒋村中心学校

财政补助事业单位

全额

172

152

33,258,779.55

44

陕西省西安市邑区幼儿园

财政补助事业单位

全额

74

56

4,917,542.62

45

陕西省西安市邑区教育局学校卫生保健所

经费自理事业单位

差额

10

9

247,175.00

46

陕西省西安市邑区教育局会计集中核算中心

财政补助事业单位

全额

12

1

47

陕西省西安市邑区电化教育中心

财政补助事业单位

全额

8

8

1

1

556,415.00

48

陕西省西安市邑区招生委员会办公室

财政补助事业单位

全额

7

7

1,843,319.95

49

陕西省西安市邑区教育局勤工俭学办公室

财政补助事业单位

全额

7

5

294,368.80

50

陕西省西安市邑区青少年学生校外活动中心

财政补助事业单位

全额

4

4

893,519.00

51

陕西省西安市邑区学生资助管理中心

财政补助事业单位

全额

9

3

90,465.00

合计

4684

4186

6

6

460238640.5

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4684人,其中行政编制21人、事业编制4663人;实有人员4186人,其中行政13人、事业4173人。单位管理的离退休人员2626人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位资产总值46023.86万元;共有车辆6辆,单价20万元以上的设备504台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款46160.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入46167.89万元,其中一般公共预算拨款收入46160.69万元、政府性基金拨款收入0万元、纳入预算管理7.2万元。2019年本部门预算收入较上年增加4989.62万元,主要原因是正常工资调整;2019年本部门预算支出46167.89万元,其中:一般公共预算拨款支出46167.89万元(基本支出42331.02万元,项目支出3836.87万元)。2019年本部门预算支出较上年增加4989.62万元,主要原因是人员经费支出调整。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入46160.69万元,收入较上年增加4989.62万元,主要原因是正常人员工资调整;2019年本部门财政拨款支出46160.69万元,较上年增加4989.62万元,主要原因是人员经费支出调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出46160.69万元,较上年增加4989.62万元,主要原因是人员经费支出调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出46160.69 万元,其中:

1)行政运行----教育管理事务(2050101)181.17万元,较上年增加78.39万元,原因是人员工资调整。

2)一般行政管理事务——教育管理事(205010220.00万元,与上年持平。

3)其他教育管理事务(2050199)支出873.70万元,较上年增加272.37万元,原因是人员工资调整。

4)学前教育1893.842050201)万元,较上年增加57.50万元,原因是人员工资调整。

5)小学教育(2050202)17385.80万元,较上年增加15551.23万元,原因是人员工资调整。

6)初中教育(205020311762.29万元,较上年增加578.01万元,原因是人员工资调整加。

7)高中教育(205020410776.46万元,较上年增加1396.31万元,原因是人员工资调整。

8)其他普通教育(2050299370.27万元,较上年减少19.73万元,原因是人员工资调整。

9)进修及培训(2050801370.51万元,较上年增加99.97万元,原因是人员工资增加。

10)特殊教育(2050701273.45万元,较上年增加64.90万元,原因是人员工资调整。

11)职业教育(20503042253.19万元,较上年增加627.32万元,原因是人员工资调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

12019年本部门一般公共预算支出46160.69万元,其中:

工资福利支出(30143629.48万元,较上年减少3,408.37

万元,原因是秦渡镇、庞光镇、草堂镇三镇学校移交高新区托管,支出减少。

商品和服务支出(3021650.36 万元,较上年减少77.38 万元,原因是秦渡镇、庞光镇、草堂镇三镇学校移交高新区托管,支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303880.84 万元,较上年减少1813.86万元,原因是秦渡镇、庞光镇、草堂镇三镇学校移交高新区托管,支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,和上年一样,主要原因是无三公经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,和上年一样,主要原因是无三公经费开支;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。培训费、会议费支出201.3万元,较上年增加1.3万,主要原因是加大教师培训力度。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排12万元,较上年无增减变化。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.义务教育经费保障机制:200512月,《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔200543号)中提出:按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则,逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围,建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

5.“春笋计划”:2010年陕西省启动实施的国家教育体制改革试点项目——大学与高中联合培养创新人才。主要工作任务有课题研究、专家报告团、开放实验室等。


附件:1.鄠邑区教育局2019年部门综合预算收支总表

2.鄠邑区教育局2019年部门综合预算收入总表

3.鄠邑区教育局2019年部门综合预算支出总表

4.鄠邑区教育局2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5.鄠邑区教育局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

6.鄠邑区教育局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

7.鄠邑区教育局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

8.鄠邑区教育局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

9.鄠邑区教育局2019年部门综合预算政府性基金收支表

10.鄠邑区教育局2019年部门综合预算专项业务经费支出表

11.鄠邑区教育局2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12.鄠邑区教育局2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

13.鄠邑区教育局2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

14.鄠邑区教育局2019年部门整体支出绩效目标表

15.鄠邑区教育局2019年专项资金整体绩效目标表



西安市鄠邑区教育局

2019年217

教育局2019年部门综合预算附件

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